目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市生态环境保护科学研究院为北京市公益二类科研院所，是全国第一家从事环境保护的科研机构，2021年机构改革为北京市生态环境保护科学研究院。

我单位是从事环境保护的科研机构，属社会公益性科学研究事业单位，为差额拨款。我院业务范围包括承担生态环境保护基础性科学研究和污染治理技术研究等工作，承担生态环境保护决策管理科学研究和技术支持工作，面向社会提供生态环境保护技术咨询和服务。

（二）机构设置情况

单位下设城市生态环境研究所、环境规划与政策研究所、大气环境与污染防治研究所、水生态环境研究所、土壤环境与污染场地修复研究所、固体废物污染防治研究所、污染源研究中心、环境分析测试中心、环境工程技术研究中心、环境技术咨询所、绿色发展与智慧环保技术中心、党委办公室、办公室、离退休办公室、人事科、装备器材科、财务科、科研与国际合作办公室、后勤服务科、工会办公室、保卫科等21个科室。

（三）人员编制及实有情况

北京市生态环境保护科学研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制270人，实际248人；聘用人员65人。

离退休人员224人，其中：离休2人，退休222人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算18587.18万元，比2023年年初预算数17555.73万元增加1031.45万元，增长5.88%。主要原因是我单位预计承接横向项目增加。

（一）本年财政拨款收入6497.25万元

1.一般公共预算拨款收入6497.25万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入5259.40万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入5189.40万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入70.00万元。

（三）上年结转结余6830.53万元

10.上年结转结余6830.53万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算18587.18万元，比2023年年初预算数17555.73万元增加1031.45万元，增长5.88%。主要原因是自有资金安排科研项目增加。

（一）基本支出。基本支出预算11463.57万元，占总支出预算61.67%，比2023年年初预算数12023.13万元减少559.56万元，下降4.65%。

（二）项目支出。项目支出预算7123.61万元，比2023年年初预算数5532.60万元增加1591.01万元，增长28.76%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市生态环境保护科学研究院政府采购预算总额366.31万元，其中：政府采购货物预算314.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.36万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不在政府购买服务预算统计范围内。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市生态环境保护科学研究院填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算7123.61万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市生态环境保护科学研究院共有车辆6台，共计121.20万元；单位价值50万元以上的设备36台（套）、共计3535.12万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计150.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京市生态环境保护科学研究院2024年度单位预算报表